财字〔2019〕3号

各系、部：

为进一步加强财务管理，规范财务行为，根据学院报销相关规定，请各系、部合理开支部门交通费，及时报销，不要积攒大量票据一次性报销，现具体有要求如下：

1.部门交通费需在本年度部门预算限额内据实报销，必须附有包含时间、事项、往返地点、金额等明细用途信息的交通费公示单，公示单需由部门负责人签章确认。

2.报销加油票据时必须提供公务卡消费相关记录，未刷公务卡的加油票据不予以报销。

3.报销网约车费用时，提供电子发票的同时请从网约车平台打印出明细行程单附上。

4.所有报销的交通票据（公交车票、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。

5.每季度结束后，请及时整理票据办理报销手续，如:4月份报销1-3月份交通费用，不得跨季度报销。

请各位老师们配合执行，避免由于不符合报销要求造成您的报销业务无法办理。

特此告知。

bat365官网登录入口财务处

2019年4月18日