各处室、系部：

　　根据《安徽省财政厅bat365官网登录入口做好2019年省级部门预算及2019－2021年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》及《安徽省科技厅2019年预算编制工作方案》文件精神与要求，结合学院工作实际，现将bat365官网登录入口2019年预算编制工作安排如下：

一、编制要求

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保重点，控一般，促统筹，提绩效”的总体预算管理要求，坚持新发展理念，深入推动学院长远规划与发展，集中财力确保学院重点工程，紧扣学院年度工作重点，做好学院事业发展与机构运行的资金保障工作；进一步加强预算管理，依法加强收入收缴，优化支出结构，提高资金使用效率。

（一）严肃预算管理。严格按照预算法等法律法规要求编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。

（二）厉行勤俭节约。2019年事关学院发展大计，各部门要坚决树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，勤俭办学。

（三）调整优化支出结构。统筹学院预算资金安排，优化部门支出结构，提高资金使用效益，确保对重点项目的支持力度。

（四）全面实施绩效管理。根据省财政厅与科技厅提出全面实施绩效管理的要求，深化预算执行结果与部门预算安排挂钩机制，各部门要长远谋划工作，在做好前期立项调研论证基础上，科学合理编制预算，同时，高度重视绩效目标编制与目标完成评价工作，优化资源配置。

二、任务及时间安排

（一）2019年预算编制准备阶段（2018年６月中旬）。
　　１、布置学院预算编制工作。财务处牵头，起草工作通知，报学院通过。bat365官网登录入口召开专题会议，布置学院预算编制工作。（责任部门：财务处，各部门）

２、填报学院2019年预算基础信息。填报学院在编人员基础信息、学生数、资产数等。（责任部门：组织人事处、教务处、总务处、资产办）

３、项目清理与新增工作。清理融合2018年项目，酝酿新增项目，做好项目前期论证工作，编报三年滚动项目建设规划。（责任部门：项目责任部门）

（二）2019年学院预算编报阶段（2018年６月中旬-７月５日）

１、组织学院各部门编制部门预算计划（2018年６月中下旬）。全院各部门根据学院预算管理办法要求，按照部门职能分工和工作计划，在6月27日前完成部门预算计划表、项目支出绩效目标申报表（有项目支出的填写），纸质（经分管领导签字盖章）及电子版各一份，电子版名称统一为“部门全称＋2019年预算计划表”，报财务处汇总。

填表要求：预算收入按“科学测算，应收尽收”原则编制；预算支出按“包干专项经费＋日常工作经费＋项目经费”方式，明确工作内容，据实编制；支出内容按重要性排列；根据《安徽省财政厅bat365官网登录入口印发<省级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（财绩［〔2018〕389）号）文件要求，申报项目支出的，按要求填报项目支出绩效目标申报表和项目论证基本信息。（责任部门：全院各部门）

２、学院审议通过学院各部门预算计划（2018年６月29日）。财务处汇总部门预算计划表，报学院审议。根据学院集体决策，围绕学院发展规划和工作重点，修改完善部门预算计划。（责任部门：财务处、各部门）

　　３、汇总编报学院2019年“一上”预算草案（2018年7月5日）。学院根据学院整体及各部门工作计划，指定相关部门填写学院整体支出绩效目标申报表，财务处根据学院通过的部门预算计划，编制学院2019年“一上”预算数据及预算草案，在７月５日前报送厅条财处。（责任部门：财务处、办公室、项目责任部门）

　　（三）2019年学院预算完善及批复阶段（2018年９月至次年2月）

　　１、完善学院预算数据（2018年９月－11月）。此阶段仅允许政策内的预算数据修改调整，不得有大调整，主要工作包括：根据文件及时补录学院人员变动信息，学生数等。参加厅系统“二上”预算编制会，再次审核基本支出，如有上级补充追加项目，需进一步细化分解项目支出。财务处修改完善数据后报学院审议批准后，正式报送预算“二上”数据。（责任部门：财务处、组织人事处、教务处、项目责任部门）

２、批复并下达学院预算（次年２月）。学院在接到省科技厅批复预算后７日内，向全院公开，并下达院内各部门预算执行。（责任部门：财务处）

今年预算工作时间紧，任务重，请各部门结合明年工作计划，做好项目论证，按时按质编制预算计划，６月27日前如有相关问题，可与财务处联系，电话：65145466。

附表１：部门预算计划表

　　２：项目支出绩效目标申报表

　　３：项目支出绩效目标申报表内容说明

　　４：学院整体支出绩效目标申报表

　　５：学院整体支出绩效目标申报表内容说明

　　６：学院2018－2020年项目明细表

　　　　　　　　　　　　　　　　财务处

201８年６月13日